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- 時(shí)間：2018-05-16
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一、單位概況
? 醫(yī)療、教學(xué)、科研、預(yù)防、保健、康復(fù)于一體的國(guó)家三級(jí)綜合醫(yī)院。
二、2018年度部門預(yù)算表（公開表格見附件）
1、財(cái)政撥款收支總表
2、一般公共預(yù)算支出表
3、一般公共預(yù)算基本支出表
4、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
5、政府性基金預(yù)算支出
6、部門收支總表
7、部門收入總表
8、部門支出總表
三、2018年部門預(yù)算情況說(shuō)明
本單位不含二級(jí)機(jī)構(gòu)，部門預(yù)算為本級(jí)預(yù)算。
1、2018年財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況。
（1）收入預(yù)算。2018年年初預(yù)算數(shù)1774.53萬(wàn)元，其中人員經(jīng)費(fèi)撥款1536.53萬(wàn)元，項(xiàng)目撥款238萬(wàn)元。
（2）支出預(yù)算。2018年年初預(yù)算數(shù)1774.53萬(wàn)元，其中人員經(jīng)費(fèi)支出1536.53萬(wàn)元，項(xiàng)目支出238萬(wàn)元。
2、2018年一般公共預(yù)算撥款收入具體安排情況。
（1）基本支出。2018年年初預(yù)算數(shù)為1536.53萬(wàn)元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。其中：
①工資福利支出1536.53萬(wàn)元，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼、社保繳費(fèi)等。
②對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，包括離退休費(fèi)、住房公積金等。
③商品和服務(wù)支出0萬(wàn)元，包括辦公費(fèi)、交通費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、物業(yè)費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。
（2）項(xiàng)目支出。2018年年初預(yù)算數(shù)為238萬(wàn)元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出。其中：
①住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)項(xiàng)目198萬(wàn)元，為中央財(cái)政撥款。
②衛(wèi)生科研經(jīng)費(fèi)1.2萬(wàn)元。
③兒童口腔窩溝封閉項(xiàng)目28.8萬(wàn)元。
④病人欠費(fèi)10萬(wàn)元。
四、關(guān)于2018年財(cái)政撥款安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算及增減變動(dòng)情況說(shuō)明
本單位“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算全部為非財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)。2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算56.9萬(wàn)元，其中：公務(wù)接待費(fèi)6.9萬(wàn)元，公務(wù)用車經(jīng)費(fèi)20萬(wàn)元，因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)30萬(wàn)元。2018年與上年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)略有增加，原因是公務(wù)用車數(shù)量增加，導(dǎo)致費(fèi)用增加。
五、關(guān)于2018年政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明
本單位2018年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
湘南學(xué)院附屬醫(yī)院2018年沒有使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
2、政府采購(gòu)情況。
2018年無(wú)政府采購(gòu)預(yù)算。
3、績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。
2018年部門專項(xiàng)均實(shí)現(xiàn)績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款1774.53萬(wàn)元。
