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- 時(shí)間：2019-04-16
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一、部門職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
?? 醫(yī)療、教學(xué)、科研、預(yù)防、保健、康復(fù)于一體的國家三級綜合醫(yī)院。
二、2018年度部門決算表（公開表格附后）
1、收入支出決算總表
2、收入決算表
3、支出決算表
4、財(cái)政撥款收入支出決算總表
5、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
6、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
7、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
8、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
三、預(yù)算執(zhí)行情況分析
（一）介紹部門決算的基本情況。
??? 1、年度收支決算情況。
2018年度本年收入合計(jì)43970.33萬元，其中：財(cái)政撥款收入2173萬元；事業(yè)收入40420.16萬元；其他收入1377.17萬元
2018年度支出合計(jì)39980.9萬元，其中：基本支出39420.23萬元；項(xiàng)目支出560.67萬元。
? ??2、年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。①基本支出：2018年度財(cái)政撥款基本支出1612.33萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)1612.33萬元，主要包括：（基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、退職（役）費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購房補(bǔ)貼等）；公用經(jīng)費(fèi)0萬元。
②項(xiàng)目支出：560.67萬元，包含：兒童口腔窩溝封閉項(xiàng)目51.24萬元，住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)項(xiàng)目259萬元，衛(wèi)生科研經(jīng)費(fèi)6.2萬元，公立醫(yī)院綜合改革補(bǔ)助資金222.23萬元, 病人欠費(fèi)10萬元，國際人才培養(yǎng)2萬元，科技發(fā)展計(jì)劃專項(xiàng)10萬元。
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? ?3、年度“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況。沒有財(cái)政撥款的三公經(jīng)費(fèi)。
??? 4、年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)決算情況。事業(yè)單位，無。
5、年度政府采購支出決算情況。無
6、預(yù)算績效管理工作開展情況。嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行收支，收入的預(yù)算完成率為95.02%，支出的預(yù)算完成率為86.4%。
（二）進(jìn)行部門決算分析。決算工作時(shí)間緊，涉及的表格多，數(shù)據(jù)量大。要注意每年表格和填報(bào)要求的變化，注意數(shù)據(jù)的填報(bào)口徑。
（三）提出改進(jìn)措施。提高對預(yù)算編制和執(zhí)行的重視，認(rèn)真全面地編制預(yù)算，無預(yù)算不開支，嚴(yán)格按預(yù)算安排收入和支出。決算工作時(shí)間緊，任務(wù)重，要更加細(xì)致的工作，認(rèn)真核對，保證數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性。
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四、專業(yè)名詞解釋
附件：**單位部門2017年度部門決算公開表（表1-表8）點(diǎn)擊打開鏈接
